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| 信息索引號(hào) | 014006438/2021-00684 | 生成日期 | 2021-02-07 | 公開日期 | 2021-02-07 |
| 文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市審計(jì)局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 無(wú)錫市2019年本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況報(bào)告 | ||||
一、市人大常委會(huì)審議意見(jiàn)落實(shí)情況
近年來(lái)，無(wú)錫市深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于審計(jì)工作的重要講話精神，從推進(jìn)市域治理高度謀劃和推進(jìn)審計(jì)工作，將審計(jì)整改作為審計(jì)工作的重中之重來(lái)抓，努力打通審計(jì)監(jiān)督“最后一公里”。無(wú)錫市審計(jì)問(wèn)題整改工作和成效走在全省前列，在2020年10月省政府召開的全省審計(jì)整改工作推進(jìn)電視電話會(huì)議上，無(wú)錫市政府作為先進(jìn)地區(qū)做了專題交流發(fā)言；在省審計(jì)廳召開的全省審計(jì)機(jī)關(guān)質(zhì)量強(qiáng)審?fù)七M(jìn)會(huì)上，無(wú)錫市審計(jì)局介紹了審計(jì)整改方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。
2020年8月26日，市十六屆人大常委會(huì)第三十二次會(huì)議聽取和審議了《關(guān)于無(wú)錫市2019年本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》，并提出了相關(guān)意見(jiàn)。市政府高度重視，要求市審計(jì)局研究落實(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行《無(wú)錫市審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改銷號(hào)的實(shí)施意見(jiàn)》，確保按時(shí)整改到位，切實(shí)發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督的重要作用。
?。ㄒ唬﹥?yōu)化審計(jì)整改機(jī)制，高位部署推進(jìn)
將審計(jì)整改納入市委市政府中心工作，持續(xù)釋放重視審計(jì)整改的鮮明導(dǎo)向。市政府常務(wù)會(huì)議對(duì)審計(jì)整改工作作出安排，建立整改責(zé)任清單，明確整改責(zé)任、內(nèi)容和方式，開展審計(jì)整改督查問(wèn)責(zé)。強(qiáng)化審計(jì)整改考核結(jié)果運(yùn)用，將審計(jì)整改情況納入全市綜合目標(biāo)考核。市政府領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題作出批示，提出整改要求，對(duì)重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行督辦。
?。ǘ簩?shí)多方責(zé)任，推動(dòng)問(wèn)題整改
堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，目標(biāo)導(dǎo)向，結(jié)果導(dǎo)向，著力推動(dòng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改落實(shí)到位。壓實(shí)審計(jì)機(jī)關(guān)的牽頭責(zé)任，審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題實(shí)行清單管理、銷號(hào)管理，每月發(fā)出整改督查函，對(duì)整改情況常態(tài)跟進(jìn)，實(shí)地檢查，以常態(tài)化督查倒逼整改落實(shí)。壓實(shí)被審計(jì)單位和主管部門的主體責(zé)任，督促被審計(jì)單位細(xì)化整改措施，建立整改工作臺(tái)賬。壓實(shí)其他監(jiān)督的協(xié)同責(zé)任，推進(jìn)審計(jì)監(jiān)督與其他監(jiān)督協(xié)作貫通，有效發(fā)揮審計(jì)反腐倡廉作用。
（三）發(fā)揮制度作用，促進(jìn)長(zhǎng)效管理
堅(jiān)持立足長(zhǎng)遠(yuǎn)、標(biāo)本兼治，做到既“治已病”，又“防未病”。對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，加強(qiáng)規(guī)律總結(jié)、源頭分析，努力從問(wèn)題中找準(zhǔn)體制障礙、機(jī)制缺陷和制度漏洞，推動(dòng)源頭整改，長(zhǎng)效整改，實(shí)現(xiàn)點(diǎn)面結(jié)合，以點(diǎn)帶面。發(fā)揮制度的治本作用，把推動(dòng)制度完善作為評(píng)價(jià)審計(jì)工作成效的重要標(biāo)準(zhǔn)，2020年整改工作共促進(jìn)出臺(tái)制度33項(xiàng)。
全市各單位抓整改的意識(shí)逐步增強(qiáng)，變被動(dòng)接受為主動(dòng)作為，主要負(fù)責(zé)人切實(shí)履行第一責(zé)任人職責(zé)，已經(jīng)形成了“有整改方案、有具體措施、有領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、有專人落實(shí)”的格局。“即審即改”成為普遍現(xiàn)象，相關(guān)單位加快了制度完善，促進(jìn)了財(cái)政資金的規(guī)范使用。
二、2019年市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況
《關(guān)于無(wú)錫市2019年本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》，內(nèi)容包括本級(jí)預(yù)算管理和決算草案審計(jì)、部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、疫情應(yīng)對(duì)政策執(zhí)行審計(jì)、“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”審計(jì)、民生保障審計(jì)、產(chǎn)業(yè)扶持審計(jì)6個(gè)部分，涉及審計(jì)項(xiàng)目43個(gè)，共揭示問(wèn)題306個(gè)。
整改情況分3種類型進(jìn)行處理：
第1類為“銷號(hào)”，即對(duì)已經(jīng)整改到位的問(wèn)題，按規(guī)定進(jìn)行“銷號(hào)”。
第2類為“掛號(hào)”，主要包括兩種情況：一種情況是已發(fā)生但難以追溯整改的問(wèn)題，另一種情況是被審計(jì)單位正在整改，但整改周期較長(zhǎng)的問(wèn)題，按規(guī)定進(jìn)行“掛號(hào)”。對(duì)作“掛號(hào)”處理的問(wèn)題，市審計(jì)局將通過(guò)持續(xù)跟蹤整改情況和兩年以后的審計(jì)整改回審，檢查確認(rèn)是否“銷號(hào)”。
第3類為“尚未整改”，即對(duì)整改不力或拒不整改的，確認(rèn)為“尚未整改”。對(duì)整改不力或拒絕整改的單位，市審計(jì)局將按規(guī)定報(bào)市政府，由市政府督查室進(jìn)行督查整改。
截至目前，2019年本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)涉及的306個(gè)問(wèn)題，已整改“銷號(hào)”204個(gè)，“掛號(hào)”102個(gè)（待回審確認(rèn)76個(gè)、持續(xù)跟蹤26個(gè)），沒(méi)有“尚未整改”問(wèn)題。已整改“銷號(hào)”涉及金額14.7億元。
?。ㄒ唬?ldquo;銷號(hào)”204個(gè)
1.在預(yù)算管理審計(jì)整改方面：市財(cái)政局已加快上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的使用，將非稅收入資金2.27億元調(diào)入一般公共預(yù)算，并收回了產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)股權(quán)投資基金專戶存款收益7827.76萬(wàn)元。為避免項(xiàng)目重復(fù)申報(bào)財(cái)政補(bǔ)助資金，市財(cái)政局已將篩查機(jī)制納入財(cái)經(jīng)大數(shù)據(jù)平臺(tái)二期開發(fā)內(nèi)容。
2.在部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)整改方面：市城管局、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等部門完善了財(cái)務(wù)報(bào)銷、政府采購(gòu)和合同管理方面的內(nèi)部控制制度。市體育局等部門對(duì)出租房產(chǎn)進(jìn)行了清理，收回了欠繳的租金。市統(tǒng)計(jì)局等部門規(guī)范了工會(huì)經(jīng)費(fèi)核算管理，設(shè)立了工會(huì)賬，補(bǔ)繳了個(gè)人工會(huì)費(fèi)。
3.在疫情應(yīng)對(duì)政策審計(jì)整改方面：江陰市已按政策規(guī)定降低了企業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)比例。市發(fā)改委進(jìn)一步細(xì)化政策配套措施，推動(dòng)惠企政策落地見(jiàn)效。市國(guó)資委督促相關(guān)國(guó)有企業(yè)完成中小企業(yè)房租減免工作。市人社局等部門已將企業(yè)新錄用職工崗前培訓(xùn)補(bǔ)貼發(fā)放完畢。
4.在“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”審計(jì)整改方面：江陰市和市生態(tài)環(huán)境局已加快水污染防治項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，完善項(xiàng)目建設(shè)和審批手續(xù)，推進(jìn)化工園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2020年度農(nóng)村人居環(huán)境目標(biāo)任務(wù)已進(jìn)一步細(xì)化，并糾正了錯(cuò)報(bào)項(xiàng)目。宜興市加快鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，組織對(duì)存量農(nóng)村污水處理設(shè)施進(jìn)行改造，規(guī)范了獎(jiǎng)補(bǔ)資金發(fā)放和項(xiàng)目建設(shè)管理。
5.在民生保障審計(jì)整改方面：老舊住宅小區(qū)改造質(zhì)量問(wèn)題已整改并通過(guò)驗(yàn)收，市政府出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)市區(qū)舊住宅電梯整治工作的意見(jiàn)》，梁溪區(qū)已對(duì)舊住宅整治中違規(guī)的施工、監(jiān)理單位予以處罰。濱湖區(qū)等地區(qū)積極開展社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心業(yè)務(wù)用房建設(shè)。市衛(wèi)健委、市醫(yī)保局對(duì)騙取醫(yī)保基金的機(jī)構(gòu)和個(gè)人進(jìn)行了處理處罰，出臺(tái)制度完善了醫(yī)療機(jī)構(gòu)綜合監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制。市社保中心追繳了企業(yè)少繳的養(yǎng)老金，市公積金中心對(duì)封存賬戶進(jìn)行了清理。
6.在產(chǎn)業(yè)扶持資金審計(jì)整改方面：市科技局修訂了科技型中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償貸款實(shí)施細(xì)則，完善了考核監(jiān)管機(jī)制。市商務(wù)局重新確定了商務(wù)發(fā)展資金審計(jì)中介服務(wù)單位，加強(qiáng)了對(duì)“農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造提升”項(xiàng)目的監(jiān)管。經(jīng)開區(qū)、市建管中心等地區(qū)和單位，通過(guò)規(guī)范工程款支付等，來(lái)提高建設(shè)資金的管理水平，遏制建設(shè)領(lǐng)域的浪費(fèi)現(xiàn)象。
（二）“掛號(hào)”102個(gè)
1.有76個(gè)問(wèn)題是執(zhí)行制度不嚴(yán)格。例如：財(cái)務(wù)管理不規(guī)范、未按規(guī)定招投標(biāo)、建設(shè)程序不到位等。對(duì)于無(wú)法追溯整改的問(wèn)題，市審計(jì)局將在2023年通過(guò)整改回審來(lái)確認(rèn)是否銷號(hào)。
2.有26個(gè)問(wèn)題已開始整改，由于情況復(fù)雜，全部整改到位需要較長(zhǎng)時(shí)間。例如：往來(lái)款項(xiàng)正在清理、相關(guān)項(xiàng)目還在建設(shè)推進(jìn)過(guò)程中等。對(duì)于需要持續(xù)跟蹤的問(wèn)題，市審計(jì)局將繼續(xù)進(jìn)行跟蹤督查，督促單位盡快完成銷號(hào)。
三、2016年度“掛號(hào)”問(wèn)題回審情況
市審計(jì)局根據(jù)《審計(jì)整改督查回審辦法》，對(duì)2年前“掛號(hào)”的問(wèn)題進(jìn)行回審。2017年12月，向市十六屆人大常委會(huì)第六次會(huì)議匯報(bào)審計(jì)整改情況時(shí)，“掛號(hào)”的51個(gè)問(wèn)題，經(jīng)市審計(jì)局回審確認(rèn)，已全部整改到位，進(jìn)行“銷號(hào)”處理，涉及整改問(wèn)題金額2.38億元。
來(lái)源：無(wú)錫市審計(jì)局
