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無錫市2021年度市級預算執(zhí)行和其他財政收支審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況報告

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信息索引號 014006438/2023-01213 生成日期 2023-03-16 公開日期 2023-03-16
文件編號 —  — 發(fā)布機構(gòu) 無錫市審計局
效力狀況 有效 附件下載 —  —
內(nèi)容概述 無錫市2021年度市級預算執(zhí)行和其他財政收支審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況報告

  一、市人大常委會審議意見落實情況

  無錫市委、市政府以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的二十大精神,堅持黨對審計工作的集中統(tǒng)一領導,按照中辦國辦《關于建立健全審計查出問題整改長效機制的意見》要求,加強對審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作的領導和推進。

  今年以來,市委審計委員會專門聽取審計工作報告和相關整改情況的匯報,要求“扎實做好審計‘后半篇文章’,壓實被審計單位的主體責任、主管部門的監(jiān)督管理責任,加強對整改情況的督促檢查,充分發(fā)揮審計整改在制度層面的建設性作用”。市政府召開常務會議專題聽取審計情況匯報,研究部署整改工作,要求“相關地區(qū)、部門、單位要高度重視審計發(fā)現(xiàn)問題,認真研究落實整改,充分吸收審計建議,引以為戒、舉一反三、堵塞漏洞,促進長效規(guī)范管理”;要求“市審計局繼續(xù)發(fā)揮好審計利劍作用,督促抓緊整改落實,抓好審計后半篇文章”。

  2022 年 8 月 29 日,市十七屆人大常委會第六次會議聽取和審議了《關于無錫市 2021 年度市級預算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》,提出了“壓實審計查出問題整改責任”的意見。市審計局認真學習貫徹《關于進一步加強各級人大常委會對審計查出突出問題整改情況監(jiān)督的意見》和市人大常委會審議意見,緊盯整改落實,聚焦重點難點,通過書面發(fā)函、實地走訪、面對面督導、召開專題會議等方式,加強跟蹤指導,強化督促協(xié)調(diào),促進審計查出問題加快整改到位、制度辦法加快修訂到位、推動系統(tǒng)機制加快健全到位,取得了積極成效。

  二、2021 年度市級預算執(zhí)行和其他財政收支審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況

  《關于無錫市 2021 年度市級預算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》主要反映了市級財政預算管理和決算草案編制、部門預算執(zhí)行、重大政策落實、盤活國有“三資”、民生保障等審計情況,涉及審計項目 32 個,共揭示問題 297 個。

  今年以來,各地區(qū)、各單位總體上能夠針對審計查出的問題扎實推進整改,專題研究部署、細化整改措施、明確整改要求,審計查出問題整改工作取得了積極進展和成效,尤其是部分地區(qū)、部門和單位提高政治站位和重視程,舉一反三深入開展專項清理整治,為完善制度機制、堵塞管理漏洞、實現(xiàn)長效治理奠定了基礎。根據(jù)《無錫市審計發(fā)現(xiàn)問題整改銷號實施意見》,從整改狀態(tài)上看,審計查出問題整改“銷號”、“掛號”總體情況如下:

  第 1 類為“銷號”類問題(即對已經(jīng)整改到位的問題,按規(guī)定進行“銷號”):截至目前,已整改“銷號”問題 185 個,涉及問題金額 25.40 億元。

  第 2 類為“掛號”類問題(主要包括兩種情況:一種是已發(fā)生但難以追溯整改的問題,另一種情況是被審計單位正在整改,但因客觀因素整改周期較長的問題。對“掛號”處理問題,市審計局將通過對整改情況的持續(xù)跟蹤和兩年以后的審計整改回審,檢查確認是否“銷號”):截至目前,有“掛號”問題 112 個,其中:持續(xù)跟蹤 45 個,待回審確認 67 個。

  第 3 類為“尚未整改”類問題(即對整改不力或拒不整改的,確認為“尚未整改”)。根據(jù)核實情況,無“尚未整改”問題。同時,市審計局在督促指導整改過程中也發(fā)現(xiàn),個別地區(qū)和單位對整改工作還不夠重視,舉一反三整改還不夠深入,部分問題整改浮于表面,對此將進一步加大督導檢查力度。

  從整改成效上看,由于 2022 年安排的系統(tǒng)性審計項目較多、審計覆蓋面較廣,審計促進增收節(jié)支的成效更加明顯,同時審計整改的難度也更大、時間跨度也更長,總體情況如下:

  一是促進了增收節(jié)支。截至目前,已直接促進市級部門單位和國有企業(yè)增收節(jié)支 22.86 億元,其中非稅收入 5.34 億元,事業(yè)單位 1.21 億元,國有企業(yè) 9.98 億元,核減工程項目建設成本 6.33億元。11 家市屬國企加強資金精益管理,7 家國有集團公司加快推進應收賬款清理,收回各類應收款項 3.06 億元,盤活存量投資5.48 億元。另外,部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)通過加強應收賬款管理,收回長期掛賬往來款 972.42 萬元,通過加強資金精益管理預計年度增收 9600 萬元。

  二是促進了資產(chǎn)盤活。市屬國有企業(yè)盤活閑置資產(chǎn) 7.51 萬平方米,收回欠繳租金 1765.07 萬元。3 家市本級事業(yè)單位將 5081平方米閑置房產(chǎn)集中統(tǒng)一管理,通過公開招拍出租、改造利用等方式盤活。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)盤活各類房產(chǎn)面積 34.35 萬平方米,收回欠繳租金 4238.69 萬元,加快供而未用土地開工建設和集約利用 754.71 畝,促進批而未供土地完成供地盤活 3283.09 畝。

  三是促進了制度完善。截至目前,促進被審計單位出臺完善規(guī)章制度 70 項。各級糧食部門出臺《關于加強上繳市級地方儲備糧油輪出差價收益有關規(guī)定的通知》等規(guī)章制度 13 項,進一步保障糧食安全;各級民政部門完善集中供養(yǎng)特困人員服務管理和社會救助資金監(jiān)管制度,出臺《關于進一步加強集中供養(yǎng)特困人員服務管理和救助供養(yǎng)資金監(jiān)管的通知》;市產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團出臺資產(chǎn)管理制度 5 項,促進國有資產(chǎn)保值增值;市供銷合作總社出臺為農(nóng)服務補助資金管理辦法和社有資金使用管理辦法,更好服務鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

  針對審計查出的各類問題,采取的主要整改措施如下:

 ?。ㄒ唬?85 個“銷號”問題

  1.預算管理審計整改方面:5.34 億元非稅收入已全部入庫,市財政局加快研究出臺了水資源費、污水處理費征繳制度;市糧食和物資儲備局制訂了《無錫市市級儲備糧油輪換管理暫行辦法》,加強糧油輪換盈余資金規(guī)范管理;20 家單位完善了非稅收入管理系統(tǒng)和資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)相關信息。經(jīng)開區(qū)已在 2022 年預算中編制了國有資本經(jīng)營預算。

  2.部門預算執(zhí)行審計整改方面:市市政和園林局等單位加強政府采購合同審核和履約管理;市教育局等單位規(guī)范信息化項目審核申報,加強信息化建設全過程管理;市大數(shù)據(jù)管理局對城市大數(shù)據(jù)中心三期資產(chǎn)進行清查;市中級人民法院清理案件執(zhí)行款104.91 萬元,并加強了涉案物品管理。

  3.盤活國有“三資”審計整改方面:市屬國企加強活期資金存放管理,不斷提高精益管理水平;國聯(lián)集團、產(chǎn)業(yè)集團、市政集團等市屬國有企業(yè)加快推進應收賬款清理,盤活土地、房產(chǎn)等資產(chǎn)資源,文旅集團加快上線集團資金管理系統(tǒng)對集團子企業(yè)銀行賬戶進行實時管控;市建發(fā)集團與阿里拍賣等互聯(lián)網(wǎng)平臺合作,對房產(chǎn)進行專業(yè)化運營;市交通產(chǎn)業(yè)集團完善績效考核管理制度,將應收賬款催收工作與績效考核掛鉤;8 家單位將基建項目結(jié)余資金 1.21 億元上繳財政;市紀委監(jiān)委機關、市財政局、市審計局等部門聯(lián)合開展鎮(zhèn)街資產(chǎn)清理整治行動,各市(縣)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)加快落實國有資產(chǎn)專項行動要求,進一步摸清底數(shù)、盤活存量、增收節(jié)支、規(guī)范管理。

  4.政策跟蹤和民生領域?qū)徲嬚姆矫妫焊鞯貐^(qū)加快老舊糧食倉房改造更新,進一步嚴格規(guī)范糧食庫存和輪換管理。市民政局將 507 名符合條件但未享受補貼的殘疾人及兒童納入保障范圍,核查并停發(fā)重復享受補貼人員 151 人,新吳區(qū)追回養(yǎng)老機構(gòu)虛報套取補助資金 131.87 萬元。市公積金中心已封停違規(guī)繳存公積金的個人賬戶,加強信息系統(tǒng)運維安全管理。各地區(qū)加快排水達標區(qū)建設和項目提標改造;市生態(tài)環(huán)境局積極推動機動車遙感監(jiān)測系統(tǒng)建設,加強大氣污染源頭防治和清掃降塵力度,加強環(huán)保專項資金績效評價。

  5.政府投資項目審計整改方面:經(jīng)開區(qū)、市地鐵集團、市檢察院等地區(qū)和部門、單位及時調(diào)整確定項目建設成本 5.1 億元,修訂完善工程建設項目招投標等規(guī)章制度,進一步規(guī)范工程建設管理,加強設計管控和資金管理,嚴格履行基本建設程序,落實參建單位安全管理職能,加快城市道路項目驗收和移交。

  (二)112 個“掛號”問題

  1.針對執(zhí)行制度不嚴的 67 個問題。主要包括:財務及合同管理不規(guī)范、資金資產(chǎn)損失浪費、建設程序履行不到位等方面,無法追溯整改。相關部門、單位普遍加強了制度執(zhí)行管理,市審計局將在 2024 年通過審計整改回審確認是否銷號。

  2.針對已經(jīng)開始整改的 45 個問題。主要包括:往來款項清理、存量資產(chǎn)資源盤活、項目建設推進等方面。由于部分問題具有系統(tǒng)性特點,涉及具體單位較多,部分問題歷史情況較為復雜、全部整改到位需較長時間,需待全面整改完成后銷號。對于此類問題,市審計局將持續(xù)跟蹤督查,督促單位盡快完成銷號。

  此外,市審計局根據(jù)《審計整改督查回審辦法》,對 2018年度審計“掛號”問題進行了回審。經(jīng)市審計局回審確認,“掛號”149 個問題已全部整改到位,進行了“銷號”處理,涉及整改問題金額 22.73 億元。

來源:無錫市審計局

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